兴安盟委员会办公室2018年部门预算公开说明

来源:兴安盟委员会办公室 作者:兴安盟委员会办公室 发布时间:2018年05月09日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共盟委办公室是盟委的综合办事机构,负责盟委公文运转、会务工作、文字综合、督促检查、信息服务、政务值班、协调指导等重要工作。

  (二)部门主要职责

  1负责盟委日常文电的处理,盟委文件的校核、印制和机要文件的传递。

  2负责自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的督促检查,自治区党委文件、自治区党委领导同志的指示和盟委文件、盟委领导同志批示的落实和催办工作。

  3、围绕盟委总体工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,负责盟委文件、文稿的起草、修改。

  4、负责盟委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担盟委会议、书记办公会议的会务工作;负责盟委领导公务活动的安排。

  5、负责自治区党委和盟委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

  6、负责协调盟各大班子办公部门的关系,对全盟党委系统办公部门进行业务指导;负责盟委规范性文件制定、报备和旗县市党委规范性文件审核。

  7、负责盟委机关安全保卫、社会治安综合治理,财产、财务管理等工作。

  8、管理盟委保密委员会办公室(盟国家保密局)、盟委机要局所属单位的机构编制、人事、劳资、干部教育工作。

  9、完成盟委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中共兴安盟委办公室部门预算包括:兴安盟委办公室。

  (一)中共兴安盟委办公室部门机构及人员基本情况

  中共兴安盟委办公室独立预算单位共有1家,其中:兴安盟委办公室、兴安盟委机要局、兴安盟委保密局、兴安盟委车辆管理办公室、兴安盟专用通信局、兴安盟委机关后勤服务中心。

  编制:行政编制47个,事业编制46个。

  实有人数:行政实有人数40人,事业实有人数39人,退休实有人数24人。

  (二)中共兴安盟委办公室单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室

全额拨款行政单位

1

中共兴安盟委员会办公室

全额拨款行政单位

2

兴安盟委机要局

   全额拨款行政单位

3

兴安盟委保密局

全额拨款行政单位

4

兴安盟委车辆管理办公室

全额拨款事业单位

5

兴安盟委专用通信局

全额拨款事业单位

6

兴安盟委机关后勤服务中心

全额拨款事业单位

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1292.70万元,比2017年预算减少 93.50万元,下降6%,减少主要是由于2018年人员减少,相应人员经费、公务费减少,同时为缩减经费,业务费、会议费及专项经费也相应减少。

  支出预算1292.70万元,比2017年预算减少93.50万元,下降6%,减少主要是由于2018年人员减少,相应人员经费、公务费减少,同时为缩减经费,业务费、会议费及专项经费也相应减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1292.70万元,其中:一般公共预算拨款收入   1292.70万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1292.70万元,其中:基本支出1267.70万元,占比98%;项目支出25万元,占比2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  基本支出主要用于本单位人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费等日常公用支出。项目支出主要用于本单位话务总机设备维护及人员补助、电话线路租赁费、网络安全监测资支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1292.70万元,包括:一般公共预算财政拨款1292.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1000.98万元,比上年预算数减少118.58万元。主要用于日常公用经费

  2社会保障和就业类216.40万元,比上年预算数增加35.10万元。主要用于离退休职工工资及遗属补助

  3住房保障类75.32万元,比上年预算数减少10万元。主要用于在职职工住房公积金补助。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

  本单位无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算54.53万元,比上年减少1.67万元,下降2%。其中:公务接待费减少1.67万元。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费4.53万元,比上年预算数减少1.67万元,下降26%。原因:公务费整体减少,按比例公务接待费相应减少。

  3、公务用车购置及运行维护费50万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费50万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我办公室机关运行经费财政拨款预算233.31万元,比上年减41.11万元,下降14%主要原因是2018年公务费、业务费、会议费减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额41.50万元,其中:政府采购货物预算   41.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆10辆, 其中:通信应急车5辆,调研用车5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、绩效目标设置情况

  电视电话线路租赁费主要用于全盟党政机关电视电话会议使用,本年度数量指标值达到95%,质量指标值达到95%

  话务总机设备维护费及人员值班补助费主要用于话务总机设备维护用及人员值班费,本年度数量指标值达到99%,质量指标值达到99%

  网络安全监测资金主要用于保密局业务应用建设。本年度数量指标值达到99%,质量指标值达到99%

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  

      兴安盟委员会办公室2018年预算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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